Herramienta para la elaboración de la declaración de renta de las personas jurídicas año gravable 2023
Esta herramienta diseñada para cumplir con toda la normatividad tributaria colombiana, te permite organizar los datos de manera eficiente, y efectuar cálculos precisos para crear el borrador del Formulario 110 y el Formato 2516 por el año gravable 2023. Úsala fácilmente en cualquier equipo con Excel, sin limitaciones.
Disponible con envío inmediato.
Versión Excel 2010 o superior – Windows
¿Cómo funciona la herramienta?
La plantilla cuenta con un anexo que está diseñado para copiar y pegar allí el balance de prueba en Excel descargado del software contable a nivel 4 (6 dígitos), para procesarlo y que sea trasladado a la hoja sumaría (núcleo principal de la información contable y fiscal). De esta manera al ser procesada la información se realizarán los cálculos automáticos, se generan los anexos y el borrador del formulario 110 y formato 2516. No necesita de ningún código de activación ni tampoco de un programa especial para operar, solamente tener instalado Excel, sin caducidad ni cobro por actualización de la plantilla.
La herramienta incluye
- Formulario 110 formulado.
- Hoja sumaria de las cifras que generan el formulario 110.
- Conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal.
- Anexo para la determinación del Impuesto Diferido.
- Anexo para el cálculo del anticipo al impuesto de renta año gravable 2023.
- Anexo descuentos tributarios.
- Anexo de retenciones y auto retenciones en la fuente.
- Anexo de venta de activos fijos.
- Anexo de venta de acciones.
- Anexo de Ingresos por ganancias ocasionales.
- Anexo de impuestos ICA, GMF, Predial.
- Anexo para el deterioro de cartera.
- Anexo para el cálculo de intereses presuntivos por préstamos en dinero a socios durante el año 2023.
- Anexo para el cálculo del límite de intereses deducibles por aplicación de la norma de subcapitalización para vinculados económicos.
- Anexo del IVA pagado en los bienes de capital.
- Anexo de propiedades, planta y equipo.
- Anexo para el cálculo de la sanción de extemporaneidad y por corrección.
- Anexo de la conciliación patrimonial.
- Anexo para la diferencia en cambio.
- Anexo cálculo del beneficio de auditoria.
- Anexos para la compensación de pérdidas fiscales.
- Anexo para el control de pagos en efectivos del empleador a seguridad social y parafiscales.
- Anexos para las rentas exentas y los ingresos por dividendos.
- Formato 2516 año 2023.
- Tasa de Tributación Depurada – TTD.
Comprar ahora por $159.900 $189.900
La herramienta será enviada automáticamente al correo electrónico proporcionado en el pago.
Conoce la herramienta
Novedades
- Esta versión incluye un módulo para el cálculo automático de la Tasa Mínima de Tributación o Tasa de Tributación Depurada – TTD, junto con otros temas y modificaciones que incorporó la última reforma tributaria.
- La herramienta tiene una mejora técnica con una función clave: la capacidad de importar información desde versiones anteriores a la más reciente o actualizada. Esta innovación significa que ya no tendrás que reintroducir datos o repetir trabajo previamente realizado. Ahora, si hay actualizaciones en la plantilla, puedes cargar fácilmente los datos ya diligenciados en una versión anterior. Este proceso simplificado está diseñado para maximizar tu eficiencia y minimizar el esfuerzo repetitivo, asegurando una transición fluida y sin complicaciones a las versiones más actualizadas de nuestras herramientas.
Objetivos de la herramienta
- Analizar los aspectos generales de la declaración de renta de las personas jurídicas por el año gravable 2023 y la conciliación fiscal.
- Actualizar la reglamentación que se generó durante el 2023, con relación a la preparación y presentación de la declaración de renta, para las personas jurídicas por el año gravable 2023.
- Analizar y desarrollar las secciones del formulario 110 y los anexos para proceder a la determinación de:
- El patrimonio bruto, pasivos y patrimonio líquido y conciliación de las bases contables y fiscales.
- Los ingresos, costos y gastos deducibles, conciliación de las bases contables y fiscales.
- El impuesto de renta.
- Los descuentos tributarios.
- Las ganancias ocasionales.
- El valor a pagar, los anticipos y los saldos a favor
- Estudiar de los aspectos más importantes para la preparación del formato 2516, relacionados con el reporte de conciliación fiscal por el año gravable 2023
Con este trabajo busco
- Proporcionar una solución práctica para una liquidación precisa del impuesto de renta de personas jurídicas por el año gravable 2023, alineada con los beneficios de los contribuyentes.
- Facilitar la creación de anexos variados y los borradores del Formulario 110 y el Formato 2516 para 2023, integrando los marcos técnicos contables NIIF y su relación con los impuestos.
- Ofrecer conocimientos profundos a través de una interfaz interactiva, permitiendo a los contadores evaluar de manera efectiva a los contribuyentes obligados a presentar la declaración de renta de personas jurídicas y realizar la conciliación fiscal, todo dentro del marco legal vigente.
- Brindar claridad sobre las obligaciones y disposiciones formales y sustantivas del contribuyente en el impuesto de renta de personas jurídicas, y cómo aplicarlas correctamente en el contexto legal.
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Autor: Alberto Edmundo Sánchez Martínez
Contador Público Titulado de la Institución Universitaria CESMAG de la ciudad de Pasto (Nariño) – año 2012. Desarrollador desde el año 2013 de recursos y herramientas en Excel para el cálculo de las rentas de personas naturales, jurídicas, liquidador del IBC para la seguridad social de los trabajadores independientes, formularios Excel para declaraciones de IVA, retención en la fuente, impo consumo. Asesor, consultor en temas contables y todo lo relacionado con impuestos.
Recomendaciones técnicas
- Versión Excel 2010 o superior – Windows.
- Leer el manual de funcionamiento.
- No diligencie información sobre las celdas que contienen fórmulas.
- No cambie los nombres de las pestañas, así como las filas y columnas ocultas.
- No incluya o excluya filas o recorte celdas. Simplemente copie, pegue o borre contenido.
- Evite desproteger las celdas protegidas para evitar errores de fórmula y cálculo.
- No separe celdas combinadas ni eliminé validaciones de datos y botones de navegación.
- Se recomienda mantener este archivo como fuente y usar copias